目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市法治政府研究中心2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市法治政府研究中心2026年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责法治政府建设理论和学术交流工作。

（二）负责行政法制及法治政府建设新闻宣传工作。

（三）负责编辑地方性法规、规章、规范性文件汇编正式版本。

（四）参与立法工作，协助起草和审定市人民政府规章、规范性文件。

（五）承担上级单位交办的其他工作。

二、机构设置情况

北海市法治政府研究中心是财政全额拨款公益一类事业单位，上级单位为北海市司法局，无下属单位。

本单位预算公开所属下级单位0个。

第二部分：北海市法治政府研究中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出总体情况表

六、一般公共预算基本总体情况出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市法治政府研究中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

我单位总收入158.66万元（不含财政拨款上年未列支结转收入数），较上年减少22.77万元，下降12.55%，主要原因是本级一般公共预算拨款收入减少。

总支出158.66万元（不含财政拨款上年未列支结转支出数），较上年减少22.77万元，下降12.55%，主要原因是人员变动导致经费预算支出减少。

二、单位收入预算情况说明

我单位总收入158.66万元，较上年减少22.77万元，下降12.55%，主要原因是人员变动导致预算拨款收入减少。单位收入主要包括：一般公共预算收入158.66万元，占总收入100%。

三、单位支出预算情况说明

我单位总支出158.66万元，较上年减少22.77万元，下降12.55%，主要原因是人员变动导致经费预算支出减少。单位支出主要包括：事业运行 114.49万元，占总支出72.16%；事业单位离退休1.66万元，占总支出1.04%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.40万元，占总支出9.71%；机关事业单位职业年金缴费支出 7.70万元，占总支出4.85%；事业单位医疗6.16万元，占总支出3.88%；住房公积金13.25万元，占总支出8.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位财政拨款总收入158.66万元，较上年减少22.77万元，下降12.55%，主要原因是人员变动导致预算拨款收入减少。财政拨款总支出158.66万元，较上年减少22.77万元，下降12.55%，主要原因是人员变动导致经费预算支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出158.66万元，较上年减少22.77万元，下降12.55%，主要原因是人员变动导致人员经费和公用经费预算支出减少。具体支出如下：

公共安全支出114.49万元，较上年减少43.12万元，下降27.36%，主要原因是人员变动导致人员经费和公用经费支出减少。

社会保障和就业支出24.76万元，较上年增加23.19万元，增长1471.93%，主要原因是养老保险及职业年金的缴费支出按照预算编制要求统一划转至本科目进行核算。

卫生健康支出6.16万元，较上年减少0.81万元，下降11.62%，主要原因是人员变动导致职工医疗保险缴费支出减少。

住房保障支出13.25万元，较上年减少2.03万元，下降13.29%，主要原因是人员变动导致职工住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出158.66 万元，较上年减少22.77 万元，下降12.55%，主要原因是人员变动导致人员经费和公用经费预算支出减少。具体支出如下：

1.工资福利支出141.49万元，较上年减少19.01万元，下降11.84%，主要原因是人员变动导致工资福利预算支出减少。

2.商品和服务支出14.64万元，较上年减少2.60万元，下降15.08%，主要原因是人员变动导致定额公用预算支出减少。

3.对个人和家庭补助2.54万元，较上年减少0.16万元，下降5.94%，主要原因是人员变动导致职工体检费预算支出减少。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2026年“三公”经费支出预算0.17万元，同口径比2025年减少0.03万元，下降15.38%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费2026年预算安排0.17万元，比上年减少0.03万元，下降15.38%，减少的主要原因是人员变动导致按定额核定的公务接待费预算支出相应减少。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位为非参公事业单位，无机关运行经费预算。但我单位2026年事业运行经费预算为13.72万元，占基本支出预算8.65%，较上年减少2.40万元，下降14.89%，减少的主要原因是人员变动导致按定额核定的公用经费预算支出相应减少。 我单位相关事业运行经费主要包括办公费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0.50 万元。较上年增加0.50万元，上年无此项支出发生，故本期不具可比性.增加的主要原因是按要求编制办公耗材政府采购预算，其中：

货物类采购0.50万元，占政府采购预算100%；工程类采购    0万元，占政府采购预算的0%，服务类采购0万元，占政府采购预算的0%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

本单位无项目支出预算。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市法治政府研究中心2026年单位预算表

              2.北海市法治政府研究中心2026年绩效目标表

 文件下载：

北海市法治政府研究中心2026年单位预算表.xlsx

北海市法治政府研究中心2026年绩效目标表.xls