北海市法治政府研究中心2025年度单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市法治政府研究中心2025年单位预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市法治政府研究中心2025年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责法治政府建设理论和学术交流工作。

（二）负责行政法治及法治政府建设新闻宣传工作。

（三）负责编辑地方性法规、规章、规范性文件汇编正式版本。

（四）参与立法工作，协助起草和审定市人民政府规章、规范性文件。

（五）承担上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

北海市法治政府研究中心是财政全额拨款公益一类事业单位，上级部门为北海市司法局，无下属单位。

本单位预算公开所属下级单位0个。

第二部分：北海市法治政府研究中心2025年单位预算报表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市法治政府研究中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

我单位总收入181.43万元，总支出181.43万元。总收入较上年减少50.74万元，下降21.85%，主要原因是本级一般公共预算拨款收入减少。总支出较上年减少50.74万元，下降21.85%，主要原因人员经费预算支出减少。

二、单位收入预算情况说明

我单位总收入181.43万元，较上年减少50.74万元，下降21.85%，主要原因是人员经费预算收入减少。单位收入主要包括：一般公共预算收入181.43万元，占总收入100%。

三、单位支出预算情况说明

我单位总支出181.43万元，较上年减少50.74万元，下降21.85%，主要原因是人员变动人员经费预算支出减少。单位支出主要包括：事业运行156.61万元，占总支出86.32%；其他司法支出1万元，占总支出0.55%；事业单位离退休1.58万元，占总支出0.87%；事业单位医疗6.97万元，占总支出3.84%；住房公积金15.28万元，占总支出8.42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位财政拨款总收入181.43万元，财政拨款总支出181.43万元，财政拨款总收入较上年减少50.74万元，下降21.85%，主要原因是本级一般公共预算拨款减少。财政拨款总支出较上年下降21.85%，主要原因是人员经费预算支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出181.43万元，较上年减少50.74万元，下降21.85%，主要原因是基本支出减少。按功能分类科目说明如下：

1.事业运行156.61万元，较上年减少48.79万元，下降23.75%，主要原因是人员经费减少。

2.其他司法支出1万元，较上年增加1万元，增长100.00%，主要原因是项目经费支出功能分类科目调整。

3.事业单位离退休1.58万元，较上年增加1.58万元，增长100.00%，主要原因是退休人员经费支出功能分类科目调整。

4.事业单位医疗6.97万元，较上年减少1.75万元，下降20.05%，主要原因是缴费费率下调基数减少。

5.住房公积金15.28万元，较上年减少2.77万元，下降15.35%，主要原因是缴费基数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出180.43万元，较上年减少50.74万元，下降21.95%，主要原因是人员经费减少。按经济分类科目说明如下：

（一）工资福利支出160.50万元，较上年减少54.67万元，下降25.41%，主要原因是人员经费减少。

（二）商品和服务支出17.24万元，较上年增加4.01万元，增长30.32%，主要原因是增加食堂运转经费。

（三）对个人和家庭的补助2.70万元，较上年减少0.08万元，下降2.88%，主要原因是体检费减少。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2025年“三公”经费支出预算0.20万元，同口径比2024年减少0.02万元，下降7.14%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.20万元，比上年减少0.02万元，下降7.14%，减少的主要原因是人员变动定额减少。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2025年事业运行经费预算16.12万元，占基本支出预算8.94%，较上年减少2.71万元，下降14.39%，减少的主要原因是人员变动定额公用减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目1个，预算资金1.00万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目、敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明

重点项目：项目名称北海市法治政府研究中心调研宣传工作经费，预算资金1万元，2025年度绩效目标为负责法治政府建设理论和学术交流工作：负责行政法治及法治政府建设新闻宣传工作；负责编辑地方性法规、规章、规范性文件汇编正式版本；参与立法工作；协助起草和审定市人民政府规章、规范性文件；承担上级部门交办的其他工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文件下载：

北海市法治政府研究中心2025年单位预算公开报表

 北海市法治政府研究中心2025年单位预算公开报表.xlsx